| María José Salazar | 24 feb 23 | 5,000.00 | 19 may 23 | 7,260.00 | 930.00 | 3 | R20230224-3-225 |
R.U.C.: 001-200479-0002K
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A Cliente: María José Salazar
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Prestamo # 3
24 feb 23
5,000.00
19 may 23
7,260.00
605.00
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| Yajaira de Lourdes Paiz | 14 abr 23 | 12,000.00 | 07 jul 23 | 15,600.00 | 200.00 | 11 | R20230415-11-89 |
R.U.C.: 001-200479-0002K
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A Cliente: Yajaira de Lourdes Paiz
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Prestamo # 11
14 abr 23
12,000.00
07 jul 23
15,600.00
1,300.00
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| Julio César Talavera Gaitán | 04 may 23 | 5,000.00 | 27 jul 23 | 7,260.00 | 5,600.00 | 6 | R20230504-6-178 |
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Prestamo # 6
04 may 23
5,000.00
27 jul 23
7,260.00
605.00
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| Jilma Casimira Castro Paiz | 11 may 23 | 13,000.00 | 03 ago 23 | 18,840.00 | 6,940.00 | 6 | R20230511-6-130 |
R.U.C.: 001-200479-0002K
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A Cliente: Jilma Casimira Castro Paiz
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Prestamo # 6
11 may 23
13,000.00
03 ago 23
18,840.00
1,570.00
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| Lucia de los Angeles Cruz | 26 may 23 | 6,000.00 | 18 ago 23 | 8,700.00 | 3,475.00 | 6 | R20230526-6-68 |
R.U.C.: 001-200479-0002K
+505 89534916
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A Cliente: Lucia de los Angeles Cruz
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Prestamo # 6
26 may 23
6,000.00
18 ago 23
8,700.00
725.00
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| Grethel Catalina Mercado Sanchez | 31 may 23 | 5,000.00 | 23 ago 23 | 7,260.00 | 2,900.00 | 9 | R20230531-9-34 |
R.U.C.: 001-200479-0002K
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A Cliente: Grethel Catalina Mercado Sanchez
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Prestamo # 9
31 may 23
5,000.00
23 ago 23
7,260.00
605.00
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| Rosa Argentina Gómez Urrutia | 01 jun 23 | 45,900.00 | 21 sep 23 | 55,072.00 | 52,612.00 | 5 | R20230602-5-220 |
R.U.C.: 001-200479-0002K
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A Cliente: Rosa Argentina Gómez Urrutia
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Prestamo # 5
01 jun 23
45,900.00
21 sep 23
55,072.00
3,442.00
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| Martha Lidia Guerra Somoza | 27 jun 23 | 10,000.00 | 19 sep 23 | 14,520.00 | 8,660.00 | 6 | R20230628-6-195 |
R.U.C.: 001-200479-0002K
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A Cliente: Martha Lidia Guerra Somoza
Recibo #: R20230628-6-195
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Prestamo # 6
27 jun 23
10,000.00
19 sep 23
14,520.00
1,210.00
ReImpreso por
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| Darlin Vanessa Silva Flores | 08 jul 23 | 20,000.00 | 30 sep 23 | 29,004.00 | 23,134.00 | 10 | R20230708-10-145 |
R.U.C.: 001-200479-0002K
+505 89534916
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A Cliente: Darlin Vanessa Silva Flores
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Prestamo # 10
08 jul 23
20,000.00
30 sep 23
29,004.00
2,417.00
ReImpreso por
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| Leticia Anabel Silva Flores | 22 jul 23 | 20,000.00 | 14 oct 23 | 29,004.00 | 14,504.00 | 10 | R20230722-10-159 |
R.U.C.: 001-200479-0002K
+505 89534916
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A Cliente: Leticia Anabel Silva Flores
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Saldo Actual:
Cuotas de:
Prestamo # 10
22 jul 23
20,000.00
14 oct 23
29,004.00
2,417.00
ReImpreso por
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| Irma Antonia Galvez Ballestero | 02 ago 23 | 4,000.00 | 25 oct 23 | 5,808.36 | 2,823.36 | 10 | R20230802-10-48 |
R.U.C.: 001-200479-0002K
+505 89534916
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A Cliente: Irma Antonia Galvez Ballestero
Recibo #: R20230802-10-48
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Saldo Actual:
Cuotas de:
Prestamo # 10
02 ago 23
4,000.00
25 oct 23
5,808.36
484.03
ReImpreso por
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| Heydi Cecilia Santana Valdivia | 11 ago 23 | 11,000.00 | 03 nov 23 | 12,660.00 | 8,760.00 | 7 | R20230811-7-194 |
R.U.C.: 001-200479-0002K
+505 89534916
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A Cliente: Heydi Cecilia Santana Valdivia
Recibo #: R20230811-7-194
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Prestamo # 7
11 ago 23
11,000.00
03 nov 23
12,660.00
1,055.00
ReImpreso por
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| Joel Francisco Somarriba Obando | 30 ago 23 | 4,000.00 | 22 nov 23 | 5,811.96 | 4,811.96 | 3 | R20230905-3-250 |
R.U.C.: 001-200479-0002K
+505 89534916
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Prestamo Otorgado
A Cliente: Joel Francisco Somarriba Obando
Recibo #: R20230905-3-250
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Mon.Desembolso:
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Saldo Actual:
Cuotas de:
Prestamo # 3
30 ago 23
4,000.00
22 nov 23
5,811.96
484.33
ReImpreso por
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| Maria Auxiliadora Gonzáles Tercero | 12 sep 23 | 20,000.00 | 04 ene 24 | 32,000.00 | 12,900.00 | 8 | R20230914-8-210 |
R.U.C.: 001-200479-0002K
+505 89534916
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Prestamo Otorgado
A Cliente: Maria Auxiliadora Gonzáles Tercero
Recibo #: R20230914-8-210
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Mon.Desembolso:
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Saldo Actual:
Cuotas de:
Prestamo # 8
12 sep 23
20,000.00
04 ene 24
32,000.00
2,000.00
ReImpreso por
print Copia de Recibo
| Martha Melida Valverde | 18 sep 23 | 10,000.00 | 16 dic 23 | 13,008.00 | 3,028.00 | 11 | R20230923-11-7 |
R.U.C.: 001-200479-0002K
+505 89534916
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Prestamo Otorgado
A Cliente: Martha Melida Valverde
Recibo #: R20230923-11-7
Fec.Desembolso:
Mon.Desembolso:
Fec.Vencimiento:
Saldo Actual:
Cuotas de:
Prestamo # 11
18 sep 23
10,000.00
16 dic 23
13,008.00
1,084.00
ReImpreso por
print Copia de Recibo
| Pablo Gilberto Rostran Reyes | 05 oct 23 | 20,000.00 | 21 mar 24 | 36,720.00 | 1,000.00 | 5 | R20231005-5-165 |
R.U.C.: 001-200479-0002K
+505 89534916
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Prestamo Otorgado
A Cliente: Pablo Gilberto Rostran Reyes
Recibo #: R20231005-5-165
Fec.Desembolso:
Mon.Desembolso:
Fec.Vencimiento:
Saldo Actual:
Cuotas de:
Prestamo # 5
05 oct 23
20,000.00
21 mar 24
36,720.00
3,060.00
ReImpreso por
print Copia de Recibo
| Claudia del Carmen Mercado Jimenez | 09 oct 23 | 4,000.00 | 01 ene 24 | 5,808.00 | 1,885.00 | 2 | R20231009-2-258 |
R.U.C.: 001-200479-0002K
+505 89534916
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Prestamo Otorgado
A Cliente: Claudia del Carmen Mercado Jimenez
Recibo #: R20231009-2-258
Fec.Desembolso:
Mon.Desembolso:
Fec.Vencimiento:
Saldo Actual:
Cuotas de:
Prestamo # 2
09 oct 23
4,000.00
01 ene 24
5,808.00
484.00
ReImpreso por
print Copia de Recibo
| Hamilton Jesus Hernández Tercero | 13 oct 23 | 15,865.00 | 01 abr 24 | 20,640.00 | 12,490.00 | 7 | R20231016-7-224 |
R.U.C.: 001-200479-0002K
+505 89534916
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Prestamo Otorgado
A Cliente: Hamilton Jesus Hernández Tercero
Recibo #: R20231016-7-224
Fec.Desembolso:
Mon.Desembolso:
Fec.Vencimiento:
Saldo Actual:
Cuotas de:
Prestamo # 7
13 oct 23
15,865.00
01 abr 24
20,640.00
860.00
ReImpreso por
print Copia de Recibo
| Jossel Antonio Chavarría Baca | 27 oct 23 | 4,000.00 | 19 ene 24 | 5,808.00 | 1,259.00 | 2 | R20231027-2-261 |
R.U.C.: 001-200479-0002K
+505 89534916
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Prestamo Otorgado
A Cliente: Jossel Antonio Chavarría Baca
Recibo #: R20231027-2-261
Fec.Desembolso:
Mon.Desembolso:
Fec.Vencimiento:
Saldo Actual:
Cuotas de:
Prestamo # 2
27 oct 23
4,000.00
19 ene 24
5,808.00
484.00
ReImpreso por
print Copia de Recibo
| María de la Cruz Mercado Jiménez | 27 oct 23 | 5,000.00 | 19 ene 24 | 7,260.00 | 5,420.00 | 2 | R20231027-2-254 |
R.U.C.: 001-200479-0002K
+505 89534916
https://credicashnica.com
Prestamo Otorgado
A Cliente: María de la Cruz Mercado Jiménez
Recibo #: R20231027-2-254
Fec.Desembolso:
Mon.Desembolso:
Fec.Vencimiento:
Saldo Actual:
Cuotas de:
Prestamo # 2
27 oct 23
5,000.00
19 ene 24
7,260.00
605.00
ReImpreso por
print Copia de Recibo
| Alvaro José Martínez | 30 oct 23 | 11,317.00 | 19 feb 24 | 13,568.00 | 8,518.00 | 8 | R20231030-8-117 |
R.U.C.: 001-200479-0002K
+505 89534916
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Prestamo Otorgado
A Cliente: Alvaro José Martínez
Recibo #: R20231030-8-117
Fec.Desembolso:
Mon.Desembolso:
Fec.Vencimiento:
Saldo Actual:
Cuotas de:
Prestamo # 8
30 oct 23
11,317.00
19 feb 24
13,568.00
848.00
ReImpreso por
print Copia de Recibo
| Marisela de los Angeles Silva Izaguirre | 06 nov 23 | 5,000.00 | 29 ene 24 | 7,260.00 | 1,610.00 | 7 | R20231107-7-216 |
R.U.C.: 001-200479-0002K
+505 89534916
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Prestamo Otorgado
A Cliente: Marisela de los Angeles Silva Izaguirre
Recibo #: R20231107-7-216
Fec.Desembolso:
Mon.Desembolso:
Fec.Vencimiento:
Saldo Actual:
Cuotas de:
Prestamo # 7
06 nov 23
5,000.00
29 ene 24
7,260.00
605.00
ReImpreso por
print Copia de Recibo
| Ervin Yamil Mercado Jimenez | 07 nov 23 | 8,000.00 | 31 ene 24 | 11,598.00 | 2,323.00 | 9 | R20231108-9-59 |
R.U.C.: 001-200479-0002K
+505 89534916
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Prestamo Otorgado
A Cliente: Ervin Yamil Mercado Jimenez
Recibo #: R20231108-9-59
Fec.Desembolso:
Mon.Desembolso:
Fec.Vencimiento:
Saldo Actual:
Cuotas de:
Prestamo # 9
07 nov 23
8,000.00
31 ene 24
11,598.00
1,933.00
ReImpreso por
print Copia de Recibo
| Teresa del Carmen Rivas Tardencilla | 01 dic 23 | 5,000.00 | 23 feb 24 | 7,260.00 | 840.00 | 7 | R20231201-7-217 |
R.U.C.: 001-200479-0002K
+505 89534916
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Prestamo Otorgado
A Cliente: Teresa del Carmen Rivas Tardencilla
Recibo #: R20231201-7-217
Fec.Desembolso:
Mon.Desembolso:
Fec.Vencimiento:
Saldo Actual:
Cuotas de:
Prestamo # 7
01 dic 23
5,000.00
23 feb 24
7,260.00
1,210.00
ReImpreso por
print Copia de Recibo
| Martha Justina Mejia Cuadra | 22 dic 23 | 6,000.00 | 15 mar 24 | 8,700.00 | 4,275.00 | 5 | R20231222-5-255 |
R.U.C.: 001-200479-0002K
+505 89534916
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Prestamo Otorgado
A Cliente: Martha Justina Mejia Cuadra
Recibo #: R20231222-5-255
Fec.Desembolso:
Mon.Desembolso:
Fec.Vencimiento:
Saldo Actual:
Cuotas de:
Prestamo # 5
22 dic 23
6,000.00
15 mar 24
8,700.00
725.00
ReImpreso por
print Copia de Recibo
| Norman Javier Vega López | 26 dic 23 | 4,000.00 | 20 mar 24 | 5,808.00 | 758.00 | 9 | R20231227-9-185 |
R.U.C.: 001-200479-0002K
+505 89534916
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Prestamo Otorgado
A Cliente: Norman Javier Vega López
Recibo #: R20231227-9-185
Fec.Desembolso:
Mon.Desembolso:
Fec.Vencimiento:
Saldo Actual:
Cuotas de:
Prestamo # 9
26 dic 23
4,000.00
20 mar 24
5,808.00
484.00
ReImpreso por
print Copia de Recibo
| Maria Carolina Escalante | 04 ene 24 | 18,000.00 | 28 mar 24 | 26,100.00 | 1,655.00 | 16 | R20240104-16-25 |
R.U.C.: 001-200479-0002K
+505 89534916
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Prestamo Otorgado
A Cliente: Maria Carolina Escalante
Recibo #: R20240104-16-25
Fec.Desembolso:
Mon.Desembolso:
Fec.Vencimiento:
Saldo Actual:
Cuotas de:
Prestamo # 16
04 ene 24
18,000.00
28 mar 24
26,100.00
2,175.00
ReImpreso por
print Copia de Recibo
| Hatty del Socorro Mendoza Bonilla | 09 ene 24 | 5,200.00 | 02 abr 24 | 6,000.00 | 3,000.00 | 4 | R20240109-4-188 |
R.U.C.: 001-200479-0002K
+505 89534916
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Prestamo Otorgado
A Cliente: Hatty del Socorro Mendoza Bonilla
Recibo #: R20240109-4-188
Fec.Desembolso:
Mon.Desembolso:
Fec.Vencimiento:
Saldo Actual:
Cuotas de:
Prestamo # 4
09 ene 24
5,200.00
02 abr 24
6,000.00
500.00
ReImpreso por
print Copia de Recibo
| Sayda María Figueroa | 15 mar 24 | 4,000.00 | 07 jun 24 | 5,808.00 | 2,158.00 | 14 | R20240315-14-135 |
R.U.C.: 001-200479-0002K
+505 89534916
https://credicashnica.com
Prestamo Otorgado
A Cliente: Sayda María Figueroa
Recibo #: R20240315-14-135
Fec.Desembolso:
Mon.Desembolso:
Fec.Vencimiento:
Saldo Actual:
Cuotas de:
Prestamo # 14
15 mar 24
4,000.00
07 jun 24
5,808.00
484.00
ReImpreso por
print Copia de Recibo
| Egduin Daniel Lira Somarriba | 16 mar 24 | 4,000.00 | 08 jun 24 | 5,808.00 | 370.00 | 1 | R20240318-1-269 |
R.U.C.: 001-200479-0002K
+505 89534916
https://credicashnica.com
Prestamo Otorgado
A Cliente: Egduin Daniel Lira Somarriba
Recibo #: R20240318-1-269
Fec.Desembolso:
Mon.Desembolso:
Fec.Vencimiento:
Saldo Actual:
Cuotas de:
Prestamo # 1
16 mar 24
4,000.00
08 jun 24
5,808.00
968.00
ReImpreso por
print Copia de Recibo
| Kevin Antonio Picado Betancourt | 30 mar 24 | 15,000.00 | 14 ago 24 | 22,500.00 | 8,500.00 | 4 | R20240327-4-222 |
R.U.C.: 001-200479-0002K
+505 89534916
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A Cliente: Kevin Antonio Picado Betancourt
Recibo #: R20240327-4-222
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Prestamo # 4
30 mar 24
15,000.00
14 ago 24
22,500.00
2,250.00
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| Angelica María Hernández Gutiérrez | 03 abr 24 | 3,500.00 | 27 jun 24 | 5,400.00 | 400.00 | 9 | R20240404-9-164 |
R.U.C.: 001-200479-0002K
+505 89534916
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Prestamo Otorgado
A Cliente: Angelica María Hernández Gutiérrez
Recibo #: R20240404-9-164
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Saldo Actual:
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Prestamo # 9
03 abr 24
3,500.00
27 jun 24
5,400.00
450.00
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| Irania del Socorro Mondragón Larios | 30 may 24 | 10,000.00 | 22 ago 24 | 14,520.00 | 870.00 | 14 | R20240530-14-110 |
R.U.C.: 001-200479-0002K
+505 89534916
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A Cliente: Irania del Socorro Mondragón Larios
Recibo #: R20240530-14-110
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Prestamo # 14
30 may 24
10,000.00
22 ago 24
14,520.00
1,210.00
ReImpreso por
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| Marlene del Socorro Rosas | 03 jun 24 | 4,500.00 | 27 ago 24 | 6,528.00 | 934.00 | 10 | R20240604-10-155 |
R.U.C.: 001-200479-0002K
+505 89534916
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Prestamo Otorgado
A Cliente: Marlene del Socorro Rosas
Recibo #: R20240604-10-155
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Mon.Desembolso:
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Cuotas de:
Prestamo # 10
03 jun 24
4,500.00
27 ago 24
6,528.00
544.00
ReImpreso por
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| Flor de Maria Muñoz Videa | 10 jun 24 | 15,000.00 | 02 sep 24 | 19,500.00 | 11,755.00 | 17 | R20240611-17-30 |
R.U.C.: 001-200479-0002K
+505 89534916
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A Cliente: Flor de Maria Muñoz Videa
Recibo #: R20240611-17-30
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Cuotas de:
Prestamo # 17
10 jun 24
15,000.00
02 sep 24
19,500.00
1,625.00
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| Socorro del Carmen Castillo Obando | 12 jun 24 | 7,000.00 | 05 sep 24 | 9,120.00 | 4,450.00 | 14 | R20240613-14-95 |
R.U.C.: 001-200479-0002K
+505 89534916
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A Cliente: Socorro del Carmen Castillo Obando
Recibo #: R20240613-14-95
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Cuotas de:
Prestamo # 14
12 jun 24
7,000.00
05 sep 24
9,120.00
760.00
ReImpreso por
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| Gema Paola Cáceres López | 22 jul 24 | 10,000.00 | 07 ene 25 | 19,008.12 | 5,608.12 | 4 | R20240724-4-256 |
R.U.C.: 001-200479-0002K
+505 89534916
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A Cliente: Gema Paola Cáceres López
Recibo #: R20240724-4-256
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Cuotas de:
Prestamo # 4
22 jul 24
10,000.00
07 ene 25
19,008.12
1,584.01
ReImpreso por
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| Lester Rolando Cáliz Lainez | 02 oct 24 | 3,000.00 | 28 dic 24 | 4,620.00 | 900.00 | 12 | R20241005-12-92 |
R.U.C.: 001-200479-0002K
+505 89534916
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A Cliente: Lester Rolando Cáliz Lainez
Recibo #: R20241005-12-92
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Prestamo # 12
02 oct 24
3,000.00
28 dic 24
4,620.00
385.00
ReImpreso por
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| Fernando Esteban Espinoza Hernández | 16 oct 24 | 4,000.00 | 08 ene 25 | 5,808.00 | 3,578.00 | 6 | R20241017-6-148 |
R.U.C.: 001-200479-0002K
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A Cliente: Fernando Esteban Espinoza Hernández
Recibo #: R20241017-6-148
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Prestamo # 6
16 oct 24
4,000.00
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5,808.00
484.00
ReImpreso por
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| Ana Paula Moreno Zavala | 16 oct 24 | 6,565.00 | 08 ene 25 | 7,560.24 | 280.24 | 12 | R20241017-12-19 |
R.U.C.: 001-200479-0002K
+505 89534916
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A Cliente: Ana Paula Moreno Zavala
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Prestamo # 12
16 oct 24
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08 ene 25
7,560.24
630.02
ReImpreso por
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| Jackeline del Carmen Gutierrez | 08 nov 24 | 5,000.00 | 31 ene 25 | 7,560.24 | 560.24 | 12 | R20241108-12-51 |
R.U.C.: 001-200479-0002K
+505 89534916
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A Cliente: Jackeline del Carmen Gutierrez
Recibo #: R20241108-12-51
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Prestamo # 12
08 nov 24
5,000.00
31 ene 25
7,560.24
630.02
ReImpreso por
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| Byron José Munguia Moreno | 18 nov 24 | 40,000.00 | 10 feb 25 | 52,008.00 | 41,708.00 | 19 | R20241119-19-113 |
R.U.C.: 001-200479-0002K
+505 89534916
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A Cliente: Byron José Munguia Moreno
Recibo #: R20241119-19-113
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Mon.Desembolso:
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Saldo Actual:
Cuotas de:
Prestamo # 19
18 nov 24
40,000.00
10 feb 25
52,008.00
4,334.00
ReImpreso por
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| Juana Rosa Miranda Mendoza | 15 nov 24 | 6,000.00 | 11 feb 25 | 8,700.00 | 1,175.00 | 13 | R20241119-13-197 |
R.U.C.: 001-200479-0002K
+505 89534916
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Prestamo Otorgado
A Cliente: Juana Rosa Miranda Mendoza
Recibo #: R20241119-13-197
Fec.Desembolso:
Mon.Desembolso:
Fec.Vencimiento:
Saldo Actual:
Cuotas de:
Prestamo # 13
15 nov 24
6,000.00
11 feb 25
8,700.00
725.00
ReImpreso por
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| Edith Mercedes Blandón Carvajal | 12 dic 24 | 12,000.00 | 07 mar 25 | 17,400.00 | 12,950.00 | 2 | R20241213-2-274 |
R.U.C.: 001-200479-0002K
+505 89534916
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Prestamo Otorgado
A Cliente: Edith Mercedes Blandón Carvajal
Recibo #: R20241213-2-274
Fec.Desembolso:
Mon.Desembolso:
Fec.Vencimiento:
Saldo Actual:
Cuotas de:
Prestamo # 2
12 dic 24
12,000.00
07 mar 25
17,400.00
1,450.00
ReImpreso por
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| Josefa del Socorro Centeno Romero | 20 feb 25 | 20,000.00 | 15 may 25 | 26,004.12 | 3,314.10 | 21 | R20250221-21-99 |
R.U.C.: 001-200479-0002K
+505 89534916
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Prestamo Otorgado
A Cliente: Josefa del Socorro Centeno Romero
Recibo #: R20250221-21-99
Fec.Desembolso:
Mon.Desembolso:
Fec.Vencimiento:
Saldo Actual:
Cuotas de:
Prestamo # 21
20 feb 25
20,000.00
15 may 25
26,004.12
2,167.01
ReImpreso por
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| Ryder Castillo Estrada | 26 feb 25 | 5,000.00 | 21 may 25 | 7,260.00 | 2,220.00 | 14 | R20250226-14-191 |
R.U.C.: 001-200479-0002K
+505 89534916
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Prestamo Otorgado
A Cliente: Ryder Castillo Estrada
Recibo #: R20250226-14-191
Fec.Desembolso:
Mon.Desembolso:
Fec.Vencimiento:
Saldo Actual:
Cuotas de:
Prestamo # 14
26 feb 25
5,000.00
21 may 25
7,260.00
605.00
ReImpreso por
print Copia de Recibo
| Elizabeth del Socorro Altamirano Gomez | 13 mar 25 | 12,000.00 | 05 jun 25 | 15,600.00 | 9,500.00 | 21 | R20250313-21-27 |
R.U.C.: 001-200479-0002K
+505 89534916
https://credicashnica.com
Prestamo Otorgado
A Cliente: Elizabeth del Socorro Altamirano Gomez
Recibo #: R20250313-21-27
Fec.Desembolso:
Mon.Desembolso:
Fec.Vencimiento:
Saldo Actual:
Cuotas de:
Prestamo # 21
13 mar 25
12,000.00
05 jun 25
15,600.00
1,300.00
ReImpreso por
print Copia de Recibo
| Lenin Alexander Pérez Parrales | 01 abr 25 | 4,000.00 | 24 jun 25 | 5,808.00 | 1,008.00 | 8 | R20250402-8-160 |
R.U.C.: 001-200479-0002K
+505 89534916
https://credicashnica.com
Prestamo Otorgado
A Cliente: Lenin Alexander Pérez Parrales
Recibo #: R20250402-8-160
Fec.Desembolso:
Mon.Desembolso:
Fec.Vencimiento:
Saldo Actual:
Cuotas de:
Prestamo # 8
01 abr 25
4,000.00
24 jun 25
5,808.00
968.00
ReImpreso por
print Copia de Recibo
| Myriam del socorro Jirón | 10 abr 25 | 17,000.00 | 03 jul 25 | 22,104.00 | 10,104.00 | 11 | R20250411-11-235 |
R.U.C.: 001-200479-0002K
+505 89534916
https://credicashnica.com
Prestamo Otorgado
A Cliente: Myriam del socorro Jirón
Recibo #: R20250411-11-235
Fec.Desembolso:
Mon.Desembolso:
Fec.Vencimiento:
Saldo Actual:
Cuotas de:
Prestamo # 11
10 abr 25
17,000.00
03 jul 25
22,104.00
1,842.00
ReImpreso por
print Copia de Recibo
| Francisco José Rosales Jarquín | 14 abr 25 | 30,000.00 | 09 jun 25 | 36,000.00 | 2,000.00 | 28 | R20250415-28-139 |
R.U.C.: 001-200479-0002K
+505 89534916
https://credicashnica.com
Prestamo Otorgado
A Cliente: Francisco José Rosales Jarquín
Recibo #: R20250415-28-139
Fec.Desembolso:
Mon.Desembolso:
Fec.Vencimiento:
Saldo Actual:
Cuotas de:
Prestamo # 28
14 abr 25
30,000.00
09 jun 25
36,000.00
4,500.00
ReImpreso por
print Copia de Recibo
| Karla Patricia Reyes Espinoza | 16 abr 25 | 7,000.00 | 06 ago 25 | 11,200.00 | 4,700.00 | 7 | R20250417-7-163 |
R.U.C.: 001-200479-0002K
+505 89534916
https://credicashnica.com
Prestamo Otorgado
A Cliente: Karla Patricia Reyes Espinoza
Recibo #: R20250417-7-163
Fec.Desembolso:
Mon.Desembolso:
Fec.Vencimiento:
Saldo Actual:
Cuotas de:
Prestamo # 7
16 abr 25
7,000.00
06 ago 25
11,200.00
700.00
ReImpreso por
print Copia de Recibo
| Juan de Dios Gonzales | 23 abr 25 | 6,000.00 | 13 ago 25 | 9,600.00 | 6,000.00 | 14 | R20250424-14-29 |
R.U.C.: 001-200479-0002K
+505 89534916
https://credicashnica.com
Prestamo Otorgado
A Cliente: Juan de Dios Gonzales
Recibo #: R20250424-14-29
Fec.Desembolso:
Mon.Desembolso:
Fec.Vencimiento:
Saldo Actual:
Cuotas de:
Prestamo # 14
23 abr 25
6,000.00
13 ago 25
9,600.00
600.00
ReImpreso por
print Copia de Recibo
| Juana Argentina Cerrato Moreno | 23 abr 25 | 9,000.00 | 13 ago 25 | 12,608.00 | 4,808.00 | 16 | R20250424-16-116 |
R.U.C.: 001-200479-0002K
+505 89534916
https://credicashnica.com
Prestamo Otorgado
A Cliente: Juana Argentina Cerrato Moreno
Recibo #: R20250424-16-116
Fec.Desembolso:
Mon.Desembolso:
Fec.Vencimiento:
Saldo Actual:
Cuotas de:
Prestamo # 16
23 abr 25
9,000.00
13 ago 25
12,608.00
788.00
ReImpreso por
print Copia de Recibo
| Brayan William Mairena Mora | 21 abr 25 | 4,000.00 | 23 jul 25 | 5,808.00 | 960.00 | 6 | R20250430-6-248 |
R.U.C.: 001-200479-0002K
+505 89534916
https://credicashnica.com
Prestamo Otorgado
A Cliente: Brayan William Mairena Mora
Recibo #: R20250430-6-248
Fec.Desembolso:
Mon.Desembolso:
Fec.Vencimiento:
Saldo Actual:
Cuotas de:
Prestamo # 6
21 abr 25
4,000.00
23 jul 25
5,808.00
968.00
ReImpreso por
print Copia de Recibo
| Miriam del Socorro Jiron | 02 may 25 | 8,000.00 | 25 jul 25 | 10,404.00 | 5,004.00 | 23 | R20250502-23-53 |
R.U.C.: 001-200479-0002K
+505 89534916
https://credicashnica.com
Prestamo Otorgado
A Cliente: Miriam del Socorro Jiron
Recibo #: R20250502-23-53
Fec.Desembolso:
Mon.Desembolso:
Fec.Vencimiento:
Saldo Actual:
Cuotas de:
Prestamo # 23
02 may 25
8,000.00
25 jul 25
10,404.00
867.00
ReImpreso por
print Copia de Recibo
| Rosalpina Mendoza González | 07 may 25 | 5,000.00 | 01 ene 70 | 6,747.52 | 5,437.49 | 12 | R20250507-12-161 |
R.U.C.: 001-200479-0002K
+505 89534916
https://credicashnica.com
Prestamo Otorgado
A Cliente: Rosalpina Mendoza González
Recibo #: R20250507-12-161
Fec.Desembolso:
Mon.Desembolso:
Fec.Vencimiento:
Saldo Actual:
Cuotas de:
Prestamo # 12
07 may 25
5,000.00
01 ene 70
6,747.52
130.01
ReImpreso por
print Copia de Recibo
| Maria Mercedes Mejia Vanegas | 08 may 25 | 5,000.00 | 31 jul 25 | 6,960.00 | 4,860.00 | 15 | R20250509-15-72 |
R.U.C.: 001-200479-0002K
+505 89534916
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Prestamo Otorgado
A Cliente: Maria Mercedes Mejia Vanegas
Recibo #: R20250509-15-72
Fec.Desembolso:
Mon.Desembolso:
Fec.Vencimiento:
Saldo Actual:
Cuotas de:
Prestamo # 15
08 may 25
5,000.00
31 jul 25
6,960.00
580.00
ReImpreso por
print Copia de Recibo
| Erika Mercedes Silva García | 09 may 25 | 6,000.00 | 04 ago 25 | 7,800.00 | 1,950.00 | 20 | R20250513-20-106 |
R.U.C.: 001-200479-0002K
+505 89534916
https://credicashnica.com
Prestamo Otorgado
A Cliente: Erika Mercedes Silva García
Recibo #: R20250513-20-106
Fec.Desembolso:
Mon.Desembolso:
Fec.Vencimiento:
Saldo Actual:
Cuotas de:
Prestamo # 20
09 may 25
6,000.00
04 ago 25
7,800.00
650.00
ReImpreso por
print Copia de Recibo
| Ana Lucrecia Mairena Rojas | 09 may 25 | 15,000.00 | 04 ago 25 | 19,500.00 | 4,975.00 | 21 | R20250513-21-66 |
R.U.C.: 001-200479-0002K
+505 89534916
https://credicashnica.com
Prestamo Otorgado
A Cliente: Ana Lucrecia Mairena Rojas
Recibo #: R20250513-21-66
Fec.Desembolso:
Mon.Desembolso:
Fec.Vencimiento:
Saldo Actual:
Cuotas de:
Prestamo # 21
09 may 25
15,000.00
04 ago 25
19,500.00
1,625.00
ReImpreso por
print Copia de Recibo
| Manuel Antonio Garcia | 14 may 25 | 4,000.00 | 06 ago 25 | 5,208.00 | 1,487.00 | 11 | R20250515-11-56 |
R.U.C.: 001-200479-0002K
+505 89534916
https://credicashnica.com
Prestamo Otorgado
A Cliente: Manuel Antonio Garcia
Recibo #: R20250515-11-56
Fec.Desembolso:
Mon.Desembolso:
Fec.Vencimiento:
Saldo Actual:
Cuotas de:
Prestamo # 11
14 may 25
4,000.00
06 ago 25
5,208.00
434.00
ReImpreso por
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| María lely Baldizon Pichardo | 15 may 25 | 7,000.00 | 11 ago 25 | 10,152.12 | 4,202.12 | 6 | R20250519-6-268 |
R.U.C.: 001-200479-0002K
+505 89534916
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A Cliente: María lely Baldizon Pichardo
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Prestamo # 6
15 may 25
7,000.00
11 ago 25
10,152.12
846.01
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| Dayling Fabiola Hernández García | 22 may 25 | 7,000.00 | 12 sep 25 | 9,840.00 | 4,920.00 | 5 | R20250523-5-271 |
R.U.C.: 001-200479-0002K
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A Cliente: Dayling Fabiola Hernández García
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Prestamo # 5
22 may 25
7,000.00
12 sep 25
9,840.00
615.00
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| Melida Mercedes Leiva González | 19 may 25 | 6,000.00 | 15 ago 25 | 8,700.00 | 3,325.00 | 14 | R20250523-14-238 |
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19 may 25
6,000.00
15 ago 25
8,700.00
725.00
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| Luis Arnulfo Castillo Flores | 26 may 25 | 10,000.00 | 19 ago 25 | 13,020.00 | 5,345.00 | 16 | R20250527-16-134 |
R.U.C.: 001-200479-0002K
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26 may 25
10,000.00
19 ago 25
13,020.00
1,085.00
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| Jereang Alberto Campos Vanegss | 27 may 25 | 5,000.00 | 19 ago 25 | 7,260.00 | 3,025.00 | 1 | R20250527-1-277 |
R.U.C.: 001-200479-0002K
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A Cliente: Jereang Alberto Campos Vanegss
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Prestamo # 1
27 may 25
5,000.00
19 ago 25
7,260.00
605.00
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| Josefa Dominga Muñoz Cano | 23 may 25 | 5,000.00 | 15 ago 25 | 7,260.00 | 4,430.00 | 21 | R20250527-21-33 |
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Prestamo # 21
23 may 25
5,000.00
15 ago 25
7,260.00
605.00
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| Dayrin Manuel Garcia Narvaez | 16 may 25 | 3,000.00 | 08 ago 25 | 4,620.00 | 1,500.00 | 9 | R20250530-9-1 |
R.U.C.: 001-200479-0002K
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A Cliente: Dayrin Manuel Garcia Narvaez
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Prestamo # 9
16 may 25
3,000.00
08 ago 25
4,620.00
770.00
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| Mahyrlan Vanessa Altamirano Molina | 07 jun 25 | 14,000.00 | 30 ago 25 | 20,303.76 | 10,151.88 | 7 | R20250602-7-266 |
R.U.C.: 001-200479-0002K
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Prestamo # 7
07 jun 25
14,000.00
30 ago 25
20,303.76
1,691.98
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| Sara Eloisa Meza Munguía | 30 may 25 | 5,000.00 | 26 ago 25 | 6,504.00 | 3,212.00 | 19 | R20250603-19-81 |
R.U.C.: 001-200479-0002K
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A Cliente: Sara Eloisa Meza Munguía
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Prestamo # 19
30 may 25
5,000.00
26 ago 25
6,504.00
542.00
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| María de la Concepción García Gómez | 04 jun 25 | 7,000.00 | 28 ago 25 | 10,152.12 | 7,492.12 | 16 | R20250606-16-138 |
R.U.C.: 001-200479-0002K
+505 89534916
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Prestamo # 16
04 jun 25
7,000.00
28 ago 25
10,152.12
846.01
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| Rolando Felix Rojas | 04 jun 25 | 6,000.00 | 28 ago 25 | 7,800.00 | 5,200.00 | 16 | R20250606-16-17 |
R.U.C.: 001-200479-0002K
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Prestamo # 16
04 jun 25
6,000.00
28 ago 25
7,800.00
650.00
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| Eveling Dayana Delgado Revolorio | 04 jun 25 | 6,000.00 | 28 ago 25 | 7,800.00 | 3,930.00 | 7 | R20250606-7-270 |
R.U.C.: 001-200479-0002K
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A Cliente: Eveling Dayana Delgado Revolorio
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Saldo Actual:
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Prestamo # 7
04 jun 25
6,000.00
28 ago 25
7,800.00
650.00
ReImpreso por
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| Angel Jamil Vilches Guillen | 06 jun 25 | 3,000.00 | 01 sep 25 | 4,620.00 | 2,695.00 | 1 | R20250609-1-278 |
R.U.C.: 001-200479-0002K
+505 89534916
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A Cliente: Angel Jamil Vilches Guillen
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Cuotas de:
Prestamo # 1
06 jun 25
3,000.00
01 sep 25
4,620.00
385.00
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| Angela Ninet Narvaez Turcio | 04 jun 25 | 3,000.00 | 03 sep 25 | 4,320.00 | 1,910.00 | 19 | R20250611-19-12 |
R.U.C.: 001-200479-0002K
+505 89534916
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A Cliente: Angela Ninet Narvaez Turcio
Recibo #: R20250611-19-12
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Mon.Desembolso:
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Saldo Actual:
Cuotas de:
Prestamo # 19
04 jun 25
3,000.00
03 sep 25
4,320.00
360.00
ReImpreso por
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| Silvia Carolina Barberena urbina | 11 jun 25 | 6,000.00 | 03 sep 25 | 8,700.00 | 5,355.00 | 19 | R20250612-19-80 |
R.U.C.: 001-200479-0002K
+505 89534916
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Prestamo Otorgado
A Cliente: Silvia Carolina Barberena urbina
Recibo #: R20250612-19-80
Fec.Desembolso:
Mon.Desembolso:
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Saldo Actual:
Cuotas de:
Prestamo # 19
11 jun 25
6,000.00
03 sep 25
8,700.00
725.00
ReImpreso por
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| Gloria de Jesús Rivera López | 12 jun 25 | 5,000.00 | 12 jul 25 | 7,261.80 | 2,199.88 | 7 | R20250612-7-137 |
R.U.C.: 001-200479-0002K
+505 89534916
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Prestamo Otorgado
A Cliente: Gloria de Jesús Rivera López
Recibo #: R20250612-7-137
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Saldo Actual:
Cuotas de:
Prestamo # 7
12 jun 25
5,000.00
12 jul 25
7,261.80
242.06
ReImpreso por
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| Leyda María Rojas | 13 jun 25 | 22,000.00 | 05 sep 25 | 28,620.00 | 23,820.00 | 17 | R20250614-17-128 |
R.U.C.: 001-200479-0002K
+505 89534916
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Prestamo Otorgado
A Cliente: Leyda María Rojas
Recibo #: R20250614-17-128
Fec.Desembolso:
Mon.Desembolso:
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Saldo Actual:
Cuotas de:
Prestamo # 17
13 jun 25
22,000.00
05 sep 25
28,620.00
4,770.00
ReImpreso por
print Copia de Recibo
| Petrona Adriana Montoya | 17 jun 25 | 11,000.00 | 10 sep 25 | 14,304.00 | 9,536.00 | 18 | R20250618-18-115 |
R.U.C.: 001-200479-0002K
+505 89534916
https://credicashnica.com
Prestamo Otorgado
A Cliente: Petrona Adriana Montoya
Recibo #: R20250618-18-115
Fec.Desembolso:
Mon.Desembolso:
Fec.Vencimiento:
Saldo Actual:
Cuotas de:
Prestamo # 18
17 jun 25
11,000.00
10 sep 25
14,304.00
2,384.00
ReImpreso por
print Copia de Recibo
| Ana Gabriel Rivera | 23 jun 25 | 8,000.00 | 18 ago 25 | 9,600.00 | 7,200.00 | 13 | R20250623-13-221 |
R.U.C.: 001-200479-0002K
+505 89534916
https://credicashnica.com
Prestamo Otorgado
A Cliente: Ana Gabriel Rivera
Recibo #: R20250623-13-221
Fec.Desembolso:
Mon.Desembolso:
Fec.Vencimiento:
Saldo Actual:
Cuotas de:
Prestamo # 13
23 jun 25
8,000.00
18 ago 25
9,600.00
1,200.00
ReImpreso por
print Copia de Recibo
| Ivania del Socorro Mendoza | 24 jun 25 | 12,000.00 | 16 sep 25 | 17,400.00 | 12,900.00 | 17 | R20250625-17-176 |
R.U.C.: 001-200479-0002K
+505 89534916
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Prestamo Otorgado
A Cliente: Ivania del Socorro Mendoza
Recibo #: R20250625-17-176
Fec.Desembolso:
Mon.Desembolso:
Fec.Vencimiento:
Saldo Actual:
Cuotas de:
Prestamo # 17
24 jun 25
12,000.00
16 sep 25
17,400.00
1,450.00
ReImpreso por
print Copia de Recibo
| Xiomara del Carmen Muñoz Tercero | 19 jun 25 | 10,000.00 | 18 sep 25 | 14,520.00 | 10,300.00 | 14 | R20250626-14-192 |
R.U.C.: 001-200479-0002K
+505 89534916
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Prestamo Otorgado
A Cliente: Xiomara del Carmen Muñoz Tercero
Recibo #: R20250626-14-192
Fec.Desembolso:
Mon.Desembolso:
Fec.Vencimiento:
Saldo Actual:
Cuotas de:
Prestamo # 14
19 jun 25
10,000.00
18 sep 25
14,520.00
1,210.00
ReImpreso por
print Copia de Recibo
| Nerys Maritza Zepeda Escalante | 25 jun 25 | 5,000.00 | 15 oct 25 | 7,008.00 | 5,500.00 | 19 | R20250626-19-54 |
R.U.C.: 001-200479-0002K
+505 89534916
https://credicashnica.com
Prestamo Otorgado
A Cliente: Nerys Maritza Zepeda Escalante
Recibo #: R20250626-19-54
Fec.Desembolso:
Mon.Desembolso:
Fec.Vencimiento:
Saldo Actual:
Cuotas de:
Prestamo # 19
25 jun 25
5,000.00
15 oct 25
7,008.00
438.00
ReImpreso por
print Copia de Recibo
| Rosa Margarita Téllez Centeno | 27 jun 25 | 20,000.00 | 17 oct 25 | 28,000.00 | 22,750.00 | 14 | R20250627-14-170 |
R.U.C.: 001-200479-0002K
+505 89534916
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Prestamo Otorgado
A Cliente: Rosa Margarita Téllez Centeno
Recibo #: R20250627-14-170
Fec.Desembolso:
Mon.Desembolso:
Fec.Vencimiento:
Saldo Actual:
Cuotas de:
Prestamo # 14
27 jun 25
20,000.00
17 oct 25
28,000.00
3,500.00
ReImpreso por
print Copia de Recibo
| Ana Maria Altamirano Almendares | 28 jun 25 | 10,000.00 | 20 sep 25 | 14,520.00 | 12,100.00 | 9 | R20250629-9-179 |
R.U.C.: 001-200479-0002K
+505 89534916
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Prestamo Otorgado
A Cliente: Ana Maria Altamirano Almendares
Recibo #: R20250629-9-179
Fec.Desembolso:
Mon.Desembolso:
Fec.Vencimiento:
Saldo Actual:
Cuotas de:
Prestamo # 9
28 jun 25
10,000.00
20 sep 25
14,520.00
1,210.00
ReImpreso por
print Copia de Recibo
| Julia Desiree Torres Gutierrez | 02 jul 25 | 4,000.00 | 25 sep 25 | 5,808.00 | 4,808.00 | 5 | R20250703-5-273 |
R.U.C.: 001-200479-0002K
+505 89534916
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Prestamo Otorgado
A Cliente: Julia Desiree Torres Gutierrez
Recibo #: R20250703-5-273
Fec.Desembolso:
Mon.Desembolso:
Fec.Vencimiento:
Saldo Actual:
Cuotas de:
Prestamo # 5
02 jul 25
4,000.00
25 sep 25
5,808.00
484.00
ReImpreso por
print Copia de Recibo
| Jeraldina Maria Moreno palacios | 03 jul 25 | 5,000.00 | 25 sep 25 | 7,260.00 | 6,255.00 | 17 | R20250703-17-126 |
R.U.C.: 001-200479-0002K
+505 89534916
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Prestamo Otorgado
A Cliente: Jeraldina Maria Moreno palacios
Recibo #: R20250703-17-126
Fec.Desembolso:
Mon.Desembolso:
Fec.Vencimiento:
Saldo Actual:
Cuotas de:
Prestamo # 17
03 jul 25
5,000.00
25 sep 25
7,260.00
605.00
ReImpreso por
print Copia de Recibo
| Carla Marilex Hernández Terán | 01 jul 25 | 3,000.00 | 26 sep 25 | 4,620.00 | 3,855.00 | 2 | R20250704-2-276 |
R.U.C.: 001-200479-0002K
+505 89534916
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Prestamo Otorgado
A Cliente: Carla Marilex Hernández Terán
Recibo #: R20250704-2-276
Fec.Desembolso:
Mon.Desembolso:
Fec.Vencimiento:
Saldo Actual:
Cuotas de:
Prestamo # 2
01 jul 25
3,000.00
26 sep 25
4,620.00
385.00
ReImpreso por
print Copia de Recibo
| Ana Petrona Urtecho Velázquez | 01 jul 25 | 5,000.00 | 26 sep 25 | 7,260.00 | 6,355.00 | 11 | R20250704-11-260 |
R.U.C.: 001-200479-0002K
+505 89534916
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Prestamo Otorgado
A Cliente: Ana Petrona Urtecho Velázquez
Recibo #: R20250704-11-260
Fec.Desembolso:
Mon.Desembolso:
Fec.Vencimiento:
Saldo Actual:
Cuotas de:
Prestamo # 11
01 jul 25
5,000.00
26 sep 25
7,260.00
605.00
ReImpreso por
print Copia de Recibo
| Francisca Mercedes Velasquez Centeno | 10 jul 25 | 3,000.00 | 03 oct 25 | 4,320.00 | 3,960.00 | 21 | R20250711-21-85 |
R.U.C.: 001-200479-0002K
+505 89534916
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Prestamo Otorgado
A Cliente: Francisca Mercedes Velasquez Centeno
Recibo #: R20250711-21-85
Fec.Desembolso:
Mon.Desembolso:
Fec.Vencimiento:
Saldo Actual:
Cuotas de:
Prestamo # 21
10 jul 25
3,000.00
03 oct 25
4,320.00
360.00
ReImpreso por
print Copia de Recibo
| Santiago Mario Soza | 15 jul 25 | 20,000.00 | 23 sep 25 | 25,000.00 | 25,000.00 | 26 | R20250716-26-111 |
R.U.C.: 001-200479-0002K
+505 89534916
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Prestamo Otorgado
A Cliente: Santiago Mario Soza
Recibo #: R20250716-26-111
Fec.Desembolso:
Mon.Desembolso:
Fec.Vencimiento:
Saldo Actual:
Cuotas de:
Prestamo # 26
15 jul 25
20,000.00
23 sep 25
25,000.00
2,500.00
ReImpreso por
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| Petrona Ramona Munguia | 14 jul 25 | 10,000.00 | 04 nov 25 | 14,000.00 | 14,000.00 | 16 | R20250716-16-41 |
R.U.C.: 001-200479-0002K
+505 89534916
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Prestamo Otorgado
A Cliente: Petrona Ramona Munguia
Recibo #: R20250716-16-41
Fec.Desembolso:
Mon.Desembolso:
Fec.Vencimiento:
Saldo Actual:
Cuotas de:
Prestamo # 16
14 jul 25
10,000.00
04 nov 25
14,000.00
875.00
ReImpreso por
print Copia de Recibo
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Totales C$ |
854,847.00 |
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1,185,352.36 |
598,067.51 |
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